欢迎访问旌德县人民法院!
今天是
设为首页 | 加入收藏
所在位置: 旌德县人民法院 > 党务审务公开 > 党务公开 >
旌德县人民法院2015年一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  • 发布时间:2016-09-06 10:21

旌德县人民法院2015年一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
 
一、2015年一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
 
  59.32
因公出国(境)费 0
公务接待费 24.41
公务用车购置及运行费 34.91
  其中:公务用车运行维护费 34.91
       公务用车购置 0
 
二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
旌德县人民法院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为59.32万元,完成年初预算的107.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为24.41万元,完成年初预算的110.9%,公务用车购置及运行费支出决算为34.91万元,完成年初预算的105.7%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2014年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,2015年旌德县人民法院因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。
(二)公务接待费支出24.41万元, 与2014年度决算相比,减少0.09万元,下降0.3%。,下降原因是严格遵守“八项规定”。例行节约反对浪费。2015年旌德县人民法院国内公务接待共223批次,2716人次。国(境)外公务接待共0批次,0人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出34.91万元,与2014年度决算相比,增加0.91万元,增长2.6%。增长原因是公务量增多,外出工作量大。2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年旌德县人民法院财政拨款的公务用车保有量为7辆。
联系方式:旌德县人民法院政务公开电子信箱:http://www.jdfy.gov.cn/Index.aspx?MenuId=4&id=7213&ptd=60403&pob=4
 


 
旌德县人民法院2015年部门决算说明
  • 部门主要职责
旌德县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(一)依法审判一审刑事、民事、行政案件。
(二)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
(三)调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与社会治安综合治理工作。
(四)对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协同县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。
(五)开展司法技术鉴定工作。
(六)开展纪检监察工作。
(七)承办其他应由县人民法院负责的工作。
二、部门概况
旌德县人民法院内设刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行庭、立案庭、诉讼服务中心、审判管理办公室、纪检组、监察室、政治处、办公室、研究室、审判监督庭、法警队15个机构。全院编制60人,目前在职57人。离退休16人。聘用24人。遗属3人。
三、2015年度主要工作任务
全面贯彻党的十八届三中、四中全会精神,以“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”为目标,紧紧围绕“为大局服务,为人民司法”主题,狠抓审判执行工作,不断加强自身建设,稳妥推进司法改革,为经济社会发展提供更加有力的司法保障和服务。
四、2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计1077.14万元,支出总计1077.14万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加98.9万元,增加10%,主要原因:一是人员经费支出;二是公用经费支出。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计1077.14万元,其中:财政拨款收入1077.14万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计1077.14万元,其中:基本支出1077.14万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计1077.14万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1077.14万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加98.9万元,增加10%,主要原因:一是人员经费支出;二是公用经费支出。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出1077.14万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加98.9万元,增长10%。主要原因:一是人员经费支出;二是公用经费支出。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为913.9万元,支出决算为1077.14万元,完成年初预算的17.8%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费支出;二是公用经费支出。其中基本支出1077.14万元,占100%。具体情况如下:
1.“公共安全支出”2015年度决算857.9万元,比2014年减少13.21万元,减少1.5%。 其中行政运行决算855.9万元, 比2014年减少10.54,减少1.2%
2.“社会保障和就业”2015年度决算103.38万元,比2014年增加31.52万元,增长43.8%,主要原因是人员经费支出。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算6.4万元,比2014年增加3.2万元,增长98%,主要用于院离退休人员支出。“抚恤”决算12.13万元,比2014年增加12.13万元。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出1077.14万元,其中人员经费562.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费514.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品办公设备购置、其他资本性支出等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:我院没有政府性基金财政款收入支出。
 (八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2015年度旌德县人民法院运行经费514.24万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2015年我院政府采购支出总额27万元,其中:政府采购货物支出27万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日,安徽省旌德县机关事管理局共有车辆7辆,一般公务用车7辆。
   (四)预算绩效管理工作开展情况
旌德县机关事管理局按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金0万元。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算
 


“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表
  公开08表
编制单位: 金额单位:万元
项目 决算数
合计 59.32
因公出国(境)费 0
公务接待费 24.41
公务用车购置及运行费 34.91
    其中:公务用车运行维护费 34.91
          公务用车购置  0

收入支出决算总表
      公开01表
编制单位:     金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 1077.14 一、一般公共服务支出 0
二、上级补助收入 0 二、外交支出 0
三、事业收入 0 三、国防支出 0
四、经营收入 0 四、公共安全支出 857.9
五、附属单位上缴收入 0 五、教育支出 0
六、其他收入 0 六、科学技术支出 0
    七、文化体育与传媒支出 0
    八、社会保障和就业支出 103.38
    九、医疗卫生与计划生育支出 0
    十、节能环保支出 0
    十一、城乡社区支出 0
    十二、农林水支出 0
    十三、交通运输支出 0
    十四、资源勘探信息等支出 0
    十五、商业服务业等支出 0
    十六、金融支出 0
    十七、援助其他地区支出 0
    十八、国土海洋气象等支出 0
    十九、住房保障支出 115.85
    二十、粮油物资储备支出 0
    二十一、其他支出 0
    二十二、债务还本支出 0
    二十三、债务付息支出 0
本年收入合计 1077.14 本年支出合计 1077.14
 用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0
     年初结转和结余 0      年末结转和结余 0
       
总计 1077.14 总计 1077.14
            收入决算表        
                    公开02表
编制单位:             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 1077.14 1077.14 0 0 0 0 0
204 公共安全支出 857.9 857.9 0 0 0 0 0
20405 法院 857.9 857.9 0 0 0 0 0
2040501 行政运行 855.9 855.9 0 0 0 0 0
2040599 其他法院支出 2 2 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 103.38 103.38 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 91.25 91.25 0 0 0 0 0
2080501 归口管理的行政单位离退休 6.49 6.49 0 0 0 0 0
2080599 其他行政事业单位离退休支出 84.76 84.76 0 0 0 0 0
20808 抚恤 12.13 12.13 0 0 0 0 0
2080801 死亡抚恤 12.13 12.13 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 115.85 115.85 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 115.85 115.85 0 0 0 0 0
2210201 住房公积金 115.85 115.85 0 0 0 0 0
          支出决算表        
                  公开03表
编制单位:           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 1077.14 1077.14 0 0 0 0
204 公共安全支出 857.9 857.9 0 0 0 0
20405 法院 857.9 857.9 0 0 0 0
2040501 行政运行 855.9 855.9 0 0 0 0
2040599 其他法院支出 2 2 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 103.38 103.38 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 91.25 91.25 0 0 0 0
2080501 归口管理的行政单位离退休 6.49 6.49 0 0 0 0
2080599 其他行政事业单位离退休支出 84.76 84.76 0 0 0 0
20808 抚恤 12.13 12.13 0 0 0 0
2080801 死亡抚恤 12.13 12.13 0 0 0 0
221 住房保障支出 115.85 115.85 0 0 0 0
22102 住房改革支出 115.85 115.85 0 0 0 0
2210201 住房公积金 115.85 115.85 0 0 0 0
财政拨款收入支出决算总表
      公开04表
编制单位:     金额单位:万元
收入 支出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 1077.14 一、一般公共服务支出 0
二、政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支出 0
    三、国防支出 0
    四、公共安全支出 857.9
    五、教育支出 0
    六、科学技术支出 0
    七、文化体育与传媒支出 0
    八、社会保障和就业支出 103.38
    九、医疗卫生与计划生育支出 0
    十、节能环保支出 0
    十一、城乡社区支出 0
    十二、农林水支出 0
    十三、交通运输支出 0
    十四、资源勘探信息等支出 0
    十五、商业服务业等支出 0
    十六、金融支出 0
    十七、援助其他地区支出 0
    十八、国土海洋气象等支出 0
    十九、住房保障支出 115.85
    二十、粮油物资储备支出 0
    二十一、其他支出 0
    二十二、债务还本支出 0
    二十三、债务付息支出 0
本年收入合计 1077.14 本年支出合计 1077.14
年初财政拨款结转和结余 0 年末财政拨款结转和结余 0
一般公共预算财政拨款 0    
政府性基金预算财政拨款 0    
合计 1077.14 合计 1077.14
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
            公开05表
编制单位       金额单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 1077.14 1077.14 0
204 公共安全支出 857.9 857.9 0
20405 法院 857.9 857.9 0
2040501 行政运行 855.9 855.9 0
2040599 其他法院支出 2 2 0
208 社会保障和就业支出 103.38 103.38 0
20805 行政事业单位离退休 91.25 91.25 0
2080501 归口管理的行政单位离退休 6.49 6.49 0
2080599 其他行政事业单位离退休支出 84.76 84.76 0
20808 抚恤 12.13 12.13 0
2080801 死亡抚恤 12.13 12.13 0
221 住房保障支出 115.85 115.85 0
22102 住房改革支出 115.85 115.85 0
2210201 住房公积金 115.85 115.85 0
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
        公开06表
编制单位:     金额单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏    次 1 2 3
合    计 1077.14 562.9 514.24
301 工资福利支出 343.66 343.66 0
30101   基本工资 61.09 61.09 0
30102   津贴补贴 161.34 161.34 0
30103   奖金 30.88 30.88 0
30104   社会保障缴费 4.87 4.87 0
30199   其他工资福利支出 85.50 85.50 0
302 商品和服务支出 494.24 0.00 494.24
30201   办公费 32.26 0 32.26
30202   印刷费 39.07 0 39.07
30203   咨询费 15.00 0 15.00
30204   手续费 5.00 0 5.00
30205   水费 3.67 0 3.67
30206   电费 19.56 0 19.56
30207   邮电费 30.98 0 30.98
30209   物业管理费 24.00 0 24.00
30211   差旅费 50.28 0 50.28
30213   维修(护)费 38.75 0 38.75
30215   会议费 8.06 0 8.06
30216   培训费 9.89 0 9.89
30217   公务接待费 24.41 0 24.41
30218   专用材料费 20.14 0 20.14
30224   被装购置费 57.50 0 57.50
30226   劳务费 18.98 0 18.98
30228   工会经费 7.70 0 7.70
30229   福利费 6.64 0 6.64
30231   公务用车运行维护费 34.91 0 34.91
30299   其他商品和服务支出 47.43 0 47.43
303 对个人和家庭的补助 219.24 219.24 0.00
30301   离休费 16.16 16.16 0
30302   退休费 75.09 75.09 0
30304   抚恤金 12.13 12.13 0
30311   住房公积金 115.86 115.86 0
310 其他资本性支出 20.00 0 20.00
31007   信息网络及软件购置更新 20.00 0 20.00
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开07表
编制单位:           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出   项目支出
合计            
             
               
               
               
               
               
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。