旌德县人民法院2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 旌德县人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 旌德县人民法院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 旌德县人民法院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
旌德县人民法院2019年度部门决算情况
第一部分 旌德县人民法院概况
一、部门职责
旌德县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(一)依法审判一审刑事、民事、行政案件。
(二)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
(三)调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与社会治安综合治理工作。
(四)对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协同县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。
(五)开展司法技术鉴定工作。
(六)开展纪检监察工作。
(七)承办其他应由县人民法院负责的工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,旌德县法院2019年度部门决算包括:院本级决算,与预算比较,无变动。
纳入旌德县人民法院2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
第二部分 旌德县人民法院2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
部门:旌德县人民法院 |
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
栏 次 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1935.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
1785.17 |
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44.47 |
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
56.10 |
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.18 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
1935.92 |
本年支出合计 |
1935.92 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
1935.92 |
总计 |
1935.92 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:旌德县人民法院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他
收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
小计 |
其中:教育
收费 |
|
栏次 |
合计 |
1935.92 |
1935.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1785.17 |
1785.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20405 |
法院 |
1785.17 |
1785.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040501 |
行政运行 |
1785.17 |
1785.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.47 |
44.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
11.68 |
11.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
56.10 |
56.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
56.10 |
56.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
56.10 |
56.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.18 |
50.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.18 |
50.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.18 |
50.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:旌德县人民法院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
1935.92 |
1670.55 |
265.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
1785.17 |
1519.8 |
265.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20405 |
法院 |
1785.17 |
1519.8 |
265.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040501 |
行政运行 |
1785.17 |
1519.8 |
265.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
44.47 |
44.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
11.68 |
11.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
56.10 |
56.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
56.10 |
56.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129901 |
其他城乡社区支出 |
56.10 |
56.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
50.18 |
50.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
50.18 |
50.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
50.18 |
50.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
部门:旌德县人民法院 |
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1935.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
1785.17 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44.47 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
56.10 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.18 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1935.92 |
本年支出合计 |
1935.92 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
总计 |
1935.92 |
总计 |
1935.92 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门: 旌德县人民法院 |
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
1935.92 |
1670.55 |
265.37 |
1935.92 |
1670.55 |
265.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
1785.17 |
1519.8 |
265.37 |
1785.17 |
1519.8 |
265.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20405 |
法院 |
0 |
0 |
0 |
1785.17 |
1519.8 |
265.37 |
1785.17 |
1519.8 |
265.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2040501 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
1785.17 |
1519.8 |
265.37 |
1785.17 |
1519.8 |
265.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
44.47 |
44.47 |
0.00 |
44.47 |
44.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
26.7 |
26.7 |
0.00 |
26.7 |
26.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
6.68 |
6.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080502 |
事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
8.33 |
8.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0 |
0 |
0 |
11.68 |
11.68 |
0.00 |
11.68 |
11.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20808 |
抚恤 |
0 |
0 |
0 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
17.77 |
17.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0 |
0 |
0 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
17.77 |
17.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
56.1 |
56.1 |
0.00 |
56.1 |
56.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
56.1 |
56.1 |
0.00 |
56.1 |
56.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2129901 |
其他城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
56.1 |
56.1 |
0.00 |
56.1 |
56.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
50.18 |
50.18 |
0.00 |
50.18 |
50.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
50.18 |
50.18 |
0.00 |
50.18 |
50.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
50.18 |
50.18 |
0.00 |
50.18 |
50.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:旌德县人民法院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1050.29 |
302 |
商品和服务支出 |
460.88 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
209.61 |
30201 |
办公费 |
48.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
314.45 |
30202 |
印刷费 |
20.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
144.36 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
32.28 |
30204 |
手续费 |
0.80 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
310 |
资本性支出 |
109.90 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
63.06 |
30206 |
电费 |
20.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
30.00 |
31002 |
办公设备购置 |
58.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
38.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
35.03 |
30211 |
差旅费 |
58.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
56.78 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
32.00 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
15.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
194.72 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.47 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.68 |
30216 |
培训费 |
19.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
15.01 |
30217 |
公务招待费 |
23.80 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
17.90 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.77 |
30224 |
被装购置费 |
18.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
13.07 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
2.00 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
36.31 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
33.80 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
5.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
82.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1099.77 |
公用经费合计 |
570.78 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:旌德县人民法院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:旌德县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 旌德县人民法院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1935.92万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1935.92万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少114.66万元,下降5.7%,主要原因:一是人员经费支出;二是公用经费支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1935.92万元,其中:财政拨款收入1935.92万元,占100.0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1935.92万元,其中:基本支出1670.55万元,占86.3%;项目支出265.37万元,占13.7%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1935.92万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1935.92万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少114.66万元,下降5.7%,主要原因:一是人员经费支出;二是公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1935.92万元,占本年收入的100.0%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少114.66万元,下降5.7%。主要原因一是人员经费支出;二是公用经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1935.92万元,占本年支出的100.0%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少114.66万元,下降5.7%。主要原因一是人员经费支出;二是公用经费支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1935.92万元,主要用于以下方面:
公共安全支出(类)支出1785.17万元,占92.2%;
社会保障和就业(类)支出44.47万元,占2.3%;
城乡社区支出(类)支出56.1万元,占2.9%;
住房保障(类)支出50.18万元,占2.6%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1026.8万元,支出决算为1935.92万元,完成年初预算的188.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费支出;二是公用经费支出。其中:基本支出1670.55万元,占86.3%;项目支出265.37万元,占13.7%。具体情况如下:
1.
公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为957万元,支出决算为1785.17万元,完成年初预算的186.5%,决算数大于预算数的主要原因是:一是人员经费支出;二是公用经费支出。
2.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.68万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目未列入年初预算中。
3.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.33万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目未列入年初预算中。
4.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为17.9万元,支出决算为11.68万元,完成年初预算的65.3%,决算数小于预算数的主要原因是预算将“归口管理的行政事业单位离退休”及“其他行政事业单位离退休支出”数字合并在一起。
5.
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.77万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目未列入年初预算中。
6.
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为56.1万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目未列入年初预算中。
7.
住保障支房出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为51.9万元,支出决算为50.18万元,完成年初预算的96.7%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资调整变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1670.55万元,其中:人员经费1099.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费570.78万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
旌德县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,旌德县人民法院机关运行经费支出570.78万元,比2018年增加246.98万元,增长76.28%,主要原因是购买商品及服务支出增多。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,旌德县人民法院政府采购支出总额109.9万元,其中:政府采购货物支出77.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,旌德县人民法院共有车辆8辆,其中:副部(特种专业技术用车4辆,其他用车4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%,无评价结果。
本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元,无评价结果。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)
旌德县人民法院在2019 年度部门决算中无项目支出,未开展项目绩效自评。
3.
部门评价项目绩效评价结果。
旌德县人民法院在2019年度部门决算中无项目支出,未开展项目绩效自评,无项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
旌德县人民法院2019年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
57.60 |
75.50 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
23.80 |
23.80 |
公务用车购置及运行维护费 |
33.80 |
51.70 |
其中:公务用车运行维护费 |
33.80 |
33.80 |
公务用车购置费 |
0.00 |
17.90 |
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
旌德县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57.6万元,支出决算为75.5万元,完成预算的131.1%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做公务用车购置费预算,但实际购买了一辆执法执勤用车。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含院本级和院属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
旌德县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算23.8万元,占31.5%;公务用车购置及运行维护费支出决算51.7万元,占68.5%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2019年度预算相比,减少0万元,下降0.0%,原因是2019年度旌德县人民法院未安排因公出国(境)。2019年旌德县人民法院因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。
2.公务接待费支出23.8万元, 与2019年度预算相比,减少0万元,下降0%,无变化。2019年旌德县人民法院国内公务接待共248批次(其中外事接待0批次),2700人次(其中外事接待0人次)。主要是用于检查和考核以及办案等方面支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出51.7万元,与2019年度预算相比,增加17.9万元,增长31.1%,增长的原因是年初未做公务用车购置费预算,但实际购买了一辆执法执勤用车。2019年安排1辆公务用车购置,公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于出差、送达、羁押等工作。截至2019年12月31日,旌德县人民法院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。