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2018年决算公开说明
  • 发布时间:2019-09-05 15:36

旌德县人民法院2018年度部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年9月
 
 
目  录
 
第一部分 旌德县人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 旌德县人民法院2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 旌德县人民法院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分  名词解释
旌德县人民法院2018年度部门决算情况
 
 
第一部分 旌德县人民法院概况
一、部门职责
旌德县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(一)依法审判一审刑事、民事、行政案件。
(二)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
(三)调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与社会治安综合治理工作。
(四)对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协同县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。
(五)开展司法技术鉴定工作。
(六)开展纪检监察工作。
(七)承办其他应由县人民法院负责的工作。
 
二、机构设置
从决算单位构成看,旌德县人民法院2018年度部门决算包括:本级决算和属事业单位决算,与预算比较,无变化。
纳入旌德县人民法院2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 单位名称
1 旌德县人民法院本级
 
 
 
 
第二部分 旌德县人民法院2018年度部门决算表
收入支出决算总表
      公开01表
部门:     金额单位:万元
收入 支出
项 目 决算数 项目 决算数
栏 次      
一、财政拨款收入 1968.41 一、一般公共服务支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 1724.17
五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 0.00
六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 16.87
    九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 258.45
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 51.09
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 0.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 1968.41 本年支出合计 2050.58
 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
 年初结转和结余 82.17      年末结转和结余 0.00
       
总计 2050.58 总计 2050.58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入决算表                   
           公开02表
部门:         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 合计 1,968.41 1,968.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 1,642.00 1,642.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 1,642.00 1,642.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 1,037.00 1,037.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040506 “两庭”建设 605.00 605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 16.87 16.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 16.87 16.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 4.94 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 11.93 11.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 258.45 258.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 258.45 258.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 258.45 258.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 51.09 51.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 51.09 51.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 51.09 51.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
 
支出决算表
                公开03表
部门:             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 2,050.58 2,050.58 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 1,724.17 1,724.17 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 1,724.17 1,724.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 1,119.17 1,119.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2040506   “两庭”建设 605.00 605.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 16.87 16.87 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 16.87 16.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 4.94 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 11.93 11.93 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 258.45 258.45 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 258.45 258.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 258.45 258.45 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 51.09 51.09 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 51.09 51.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 51.09 51.09 0.00 0.00 0.00 0.00
财政拨款收入支出决算总表
      公开04表
部门:     金额单位:万元
收入 支出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 1,968.41 一、一般公共服务支出 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00
    三、国防支出 0.00
    四、公共安全支出 1,724.17
    五、教育支出 0.00
    六、科学技术支出 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 16.87
    九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 258.45
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 51.09
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 0.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 1,968.41 本年支出合计 2,050.58
年初财政拨款结转和结余 82.17 年末财政拨款结转和结余 0.00
一般公共预算财政拨款 82.17    
政府性基金预算财政拨款 0.00    
合计   合计  
  2,050.58   2,050.58
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                            公开05表
部门:                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
项目支出结转 项目支出结余  
 
  合计 82.17 82.17 0.00 1,968.41 1,258.41 710.00 2,050.58 1,340.58 710.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
204 公共安全支出 82.17 82.17 0.00 1,642.00 932.00 710.00 1,724.17 1,014.17 710.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20405 法院 82.17 82.17 0.00 1,642.00 932.00 710.00 1,724.17 1,014.17 710.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2040501   行政运行 82.17 82.17 0.00 1,037.00 932.00 105.00 1,119.17 1,014.17 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2040506   “两庭”建设 0.00 0.00 0.00 605.00 0.00 605.00 605.00 0.00 605.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 16.87 16.87 0.00 16.87 16.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 16.87 16.87 0.00 16.87 16.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 4.94 4.94 0.00 4.94 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 11.93 11.93 0.00 11.93 11.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 258.45 258.45 0.00 258.45 258.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21203 城乡社区公共设施 0.00 0.00 0.00 258.45 258.45 0.00 258.45 258.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2120399   其他城乡社区公共设施支出 0.00 0.00 0.00 258.45 258.45 0.00 258.45 258.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 51.09 51.09 0.00 51.09 51.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 51.09 51.09 0.00 51.09 51.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 51.09 51.09 0.00 51.09 51.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
               
公开06表
部门:           金额单位:万元
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 990.79 302 商品和服务支出 271.09 310 资本性支出 52.71
30101   基本工资 211.98 30201   办公费 43.52 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 215.77 30202   印刷费 8.42 31002   办公设备购置 48.53
30103   奖金 258.45 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30106   伙食补助费 32.94 30204   手续费 0.05 31005   基础设施建设 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.70 31006   大型修缮 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费 70.72 30206   电费 14.39 31007   信息网络及软件购置更新 4.18
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 24.32 31008   物资储备 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 38.48 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30113   住房公积金 51.09 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 8.46 31013   公务用车购置 0.00
30199   其他工资福利支出 149.84 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 25.99 30215   会议费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30301   离休费 11.93 30216   培训费 19.80 31022   无形资产购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务招待费 23.80 31099   其他资本性支出 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 312 对企业补助 0.00
30304   抚恤金 0.48 30224   被装购置费 10.76 31201   资本金注入 0.00
30305   生活补助 5.92 30225   专用燃料费 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 3.71 31204   费用补贴 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31205   利息补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 35.65 31299   其他对企业补助 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 33.80 31302   对社会保险基金补助 0.00
30399 对其他个人和家庭的补助支出 7.66 30239   其他交通费用 0.24 31303   补充全国社会保障基金 0.00
      30240   税金及附加费用 0.00 399 其他支出 0.00
      30299 其他商品和服务支出 5.00 39906   赠与 0.00
      307 债务利息及费用支出  0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
      30701   国内债务付息  0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  0.00
      30702   国外债务付息  0.00 39999   其他支出 0.00 
      30703   国内债务发行费用  0.00      
    30704   国外债务发行费用  0.00      
人员经费合计  1016.78 公用经费合计  323.8
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开07表
部门:             金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类
科目编码
科目名称(项目) 小计 基本支出   项目支出
合计            
               
               
               
               
               
               
2018 年度旌德县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
 
 
第三部分 旌德县人民法院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2050.58万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计2050.58万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加545.52万元,增长36.25%,主要原因一是人员经费支出;二是公用经费支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1968.41万元,其中:财政拨款收入1968.41万元,占100.0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2050.58万元,其中:基本支出1340.58万元,占65.38%;项目支出710万元,占34.62%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2050.58万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2050.58万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加545.52万元,增长36.25%,主要原因:一是人员经费支出;二是公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1968.41万元,占本年收入的100.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加463.35万元,增长30.79%。主要原因一是人员经费支出;二是公用经费支出
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1968.41万元,占本年支出的100.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加463.35万元,增长30.79%。主要原因一是人员经费支出;二是公用经费支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1968.41万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出1642万元,占83.41%;社会保障和就业(类)支出16.87万元,占0.86%;城乡社区支出(类)支出258.45万元,占13.13%;住房保障(类)支出51.09万元,占2.6%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1027.8万元,支出决算为1968.41万元,完成年初预算的191.52%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员经费支出;二是公用经费支出。其中:基本支出1258.41万元,占63.93%;项目支出710万元,占36.07%。具体情况如下:
1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为959.5万元,支出决算为1037万元,完成年初预算的108.08%,决算数大于预算数的主要原因是:一是人员经费支出;二是公用经费支出。
2.公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为605万元,完成年初预算的605.0%,决算数大于预算数的主要原因是:决算数大于预算数的主要原因是该项目未列入年初预算中。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的4.94%,决算数大于预算数的主要原因是该项目未列入年初预算中。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为16.9万元,支出决算为11.93万元,完成年初预算的70.6%,决算数小于预算数的主要原因是预算将“归口管理的行政事业单位离退休”及“其他行政事业单位离退休支出”数字合并在一起。
5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为0万元,支出决算为258.45万元,完成年初预算的258.45%,决算数大于预算数的主要原因是该项目未列入年初预算中。
6.住保障支房出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为51.4万元,支出决算为51.09万元,完成年初预算的99.4%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资调整变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1340.58万元,其中人员经费1016.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费323.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度旌德县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
 
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,旌德县人民法院机关运行经费支出323.8万元,比2017年减少99.59万元,下降23.52%,主要原因是购买货物和服务支出减少。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,旌德县人民法院政府采购支出总额48.53万元,其中:政府采购货物支出48.53万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,旌德县人民法院共有车辆8辆,其中:一般执法执勤用车8辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%,无评价结果。
本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元,无评价结果。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)
旌德县人民法院在2018 年度部门决算中无项目支出,未开展项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
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