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旌德县人民法院2017年部门决算情况
  • 发布时间:2018-09-14 09:19

  
旌德县人民法院2017年部门决算
 
 
 
2018年8月
 
 
目 录
 
第一部分 旌德县人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 旌德县人民法院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 旌德县人民法院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
 
旌德县人民法院2017部门决算情况
 
第一部分 旌德县人民法院概况
一、部门职责
旌德县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(一)依法审判一审刑事、民事、行政案件。
(二)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
(三)调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与社会治安综合治理工作。
(四)对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协同县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。
(五)开展司法技术鉴定工作。
(六)开展纪检监察工作。
(七)承办其他应由县人民法院负责的工作。
 
二、机构设置
从决算单位构成看,旌德县人民法院2017年度部门决算包括:本级决算和下属事业单位决算,与预算比较,无变化。
纳入旌德县人民法院2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 单位名称
1 旌德县人民法院
 
第二部分 旌德县人民法院2017年部门决算表
见附表
 
 
第三部分 旌德县人民发言2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1505.06万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1505.06万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加234.41万元,增长18.4%,主要原因:一是人员经费支出;二是公用经费支出
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1505.06万元,其中:财政拨款收入1505.06万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1422.89万元,其中:基本支出1422.89万元,占94.5%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1505.06万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1505.06万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加234.41万元、152.24万元,增长18.4%、12%,主要原因一是人员经费支出;二是公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1505.06万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加234.41万元,增长18.4%。主要原因一是人员经费支出;二是公用经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1422.89万元,占本年支出的94.5%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加152.24万元,增长12%。主要原因一是人员经费支出;二是公用经费支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1422.89万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出1283.52万元,占90.2%;社会保障和就业(类)支出89.54万元,占6.3%;住房保障(类)支出49.83万元,占3.5%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为921.3万元,支出决算为1422.89万元,完成年初预算的154.4%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员经费支出;二是公用经费支出。其中:基本支出1422.89万元,占94.5%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为782.2万元,支出决算为1283.52万元,完成年初预算的164.1%,决算数大于预算数的主要原因一是人员经费支出;二是公用经费支出.
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为95.9万元,支出决算为89.54万元,完成年初预算的93.4%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资由人社局核发。
5.住保障支房出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为43.2万元,支出决算为49.83万元,完成年初预算的115.3%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳人员增多,缴费基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1422.89万元,其中人员经费999.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费423.39万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。旌德县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
 
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,旌德县人民法院运行经费支出423.39万元,比2016年减少89.54万元,减少17.5%,主要原因是购买货物和服务支出减少
(二)政府采购支出情况。
2017年度,旌德县人民法院政府采购支出总额55.82万元,其中:政府采购货物支出55.82万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,旌德县人民法院共有车辆8辆,其中:一般执法执勤用车8辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,旌德县人民法院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。
本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附表:1、收入支出决算总表
      2、收入决算表
      3、支出决算表
      4、财政拨款收入支出决算总表
      5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:旌德县人民法院         单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,505.06 一、一般公共服务支出 35 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 1,283.52
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 89.54
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 49.83
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 1,505.06 本年支出合计 58 1,422.89
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 0.00   其中:提取职工福利基金 60 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 0.00         转入事业基金 61 0.00
  28   年末结转和结余 62 82.17
  29     其中:项目支出结转和结余 63 0.00
  30     64  
总计 31 1,505.06 总计 65 1,505.06
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            收入决算表        
                    公开02表
部门:旌德县人民法院                   单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,505.06 1,505.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 1,365.69 1,365.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 1,365.69 1,365.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 1,365.69 1,365.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 89.54 89.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 70.70 70.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 5.74 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 64.96 64.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 18.84 18.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 18.84 18.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 49.83 49.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 49.83 49.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 49.83 49.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

          支出决算表        
                  公开03表
部门:旌德县人民法院                 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,422.89 1,422.89 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 1,283.52 1,283.52 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 1,283.52 1,283.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 1,283.52 1,283.52 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 89.54 89.54 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 70.70 70.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 5.74 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 64.96 64.96 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 18.84 18.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 18.84 18.84 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 49.83 49.83 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 49.83 49.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 49.83 49.83 0.00 0.00 0.00 0.00
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
                   
          — 3.%d —        

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:旌德县人民法院             单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,505.06 一、一般公共服务支出 32 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 35 1,283.52 1,283.52 0.00
  5   五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 38 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 89.54 89.54 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 49.83 49.83 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,505.06 本年支出合计 55 1,422.89 1,422.89 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 82.17 82.17 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58      
  28     59      
总计 29 1,505.06 总计 60 1,505.06 1,505.06 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                  一般公共预算财政拨款收入支出决算表              
                                公开05表
部门:旌德县人民法院                               单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 1,505.06 1,505.06 0.00 1,422.89 1,422.89 0.00 82.17 82.17 0.00 0.00
204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 1,365.69 1,365.69 0.00 1,283.52 1,283.52 0.00 82.17 82.17 0.00 0.00
20405 法院 0.00 0.00 0.00 1,365.69 1,365.69 0.00 1,283.52 1,283.52 0.00 82.17 82.17 0.00 0.00
2040501   行政运行 0.00 0.00 0.00 1,365.69 1,365.69 0.00 1,283.52 1,283.52 0.00 82.17 82.17 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 89.54 89.54 0.00 89.54 89.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 70.70 70.70 0.00 70.70 70.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 5.74 5.74 0.00 5.74 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 64.96 64.96 0.00 64.96 64.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 18.84 18.84 0.00 18.84 18.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 18.84 18.84 0.00 18.84 18.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 49.83 49.83 0.00 49.83 49.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 49.83 49.83 0.00 49.83 49.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 49.83 49.83 0.00 49.83 49.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:旌德县人民法院               单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 854.53 302 商品和服务支出 309.53 310 其他资本性支出 113.86
30101   基本工资 202.09 30201   办公费 48.61 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 374.36 30202   印刷费 10.68 31002   办公设备购置 55.82
30103   奖金 55.73 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 37.08 30204   手续费 0.80 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 35.56 30205   水费 2.22 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 18.49 31007   信息网络及软件购置更新 58.04
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 17.51 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 149.71 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 144.97 30211   差旅费 42.85 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 5.74 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 64.96 30213   维修(护)费 30.98 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费   30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 18.84 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 19.80 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 23.80 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 10.87 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 8.49 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 49.83 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 14.66 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 33.80 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 1.78 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 5.60 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 24.19      
人员经费合计 999.50 公用经费合计 423.39
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表              
                                公开07表
部门:旌德县人民法院                               单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                           
                             
                             
                             
                             
                             
注:旌德县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    公开08表    
部门:旌德县人民法院   单位:万元    
项目 预算数 决算数    
合计 57.80 57.60    
因公出国(境)费 0.00 0.00    
公务接待费 24.00 23.80    
公务用车购置及运行费 33.80 33.80    
    其中:公务用车运行维护费 33.80 33.80    
          公务用车购置  0.00 0.00    
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。    
         
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