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旌德县人民法院2018年预算公开说明
  • 发布时间:2018-01-25 15:55

旌德县人民法院2018年部门预算
 

 
 

 
2018年1月
 
 
目 录
 
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、预算单位构成
三、部门工作任务
第二部分 部门预算说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算财政拨款情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、政府性基金预算财政拨款情况
五、收支预算总体情况
六、其他重要事项情况说明
七、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金收支预算
八、“三公”经费支出预算表

旌德县人民法院2018年部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、旌德县人民法院主要职责
旌德县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(一)依法审判一审刑事、民事、行政案件。
(二)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
(三)调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与社会治安综合治理工作。
(四)对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协同县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。
(五)开展司法技术鉴定工作。
(六)开展纪检监察工作。
(七)承办其他应由县人民法院负责的工作。
 
二、旌德县人民法院预算单位构成
本部门机构由机关本级和  1 个行政单位、 0个财政拨款事业单位。
序号 单位名称 单位性质
1 旌德县人民法院 国家机关
     
     
     
     
     
 
三、部门2018年主要工作任务
2018年主要工作任务是:我院工作的指导思想是:深入学习贯彻党的十九大精神,切实以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,牢固树立“四个意识”,进一步增强责任感、使命感,在县委的坚强领导下,为统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局提供更好的司法服务和保障,为加快建设现代化五大发展美好旌德发挥更加积极的作用。重点抓好以下几个方面的工作:
服务大局,在贯彻新发展理念上有新作为。紧扣县委和上级法院决策部署,自觉把法院工作放在全县发展大局中来思考、谋划、推进。坚持宽严相济,突出打击重点,依法惩治各类刑事犯罪,切实维护人民群众人身权、财产权、人格权,积极推进平安旌德建设。聚焦践行“两山”理论、推进供给侧结构性改革、“五大发展见行动”、脱贫攻坚等重点工作,妥善审理涉及企业破产、房地产、金融借贷、农业发展、环境资源保护等纠纷案件,促进经济社会平稳发展。
发挥优势,在保障和改善民生上有新作为。坚持以人民为中心的发展思想,妥善审理好教育医疗、劳动就业、社会保障、人身损害等涉民生案件。加大矛盾纠纷多元化解力度,努力将纠纷化解在萌芽状态,帮助群众尽早尽快维权。推动诉讼服务提档升级,探索推进“最多跑一次”。深化执行工作体制机制改革,加强对失信被执行人的联合信用惩戒,攻克执行难“最后一公里”。加快智慧法院建设,深度应用并不断完善智能辅助办案系统,促进科学决策,提升审判质效。
加强应对,在全面深化改革上有新作为。深化司法体制改革,坚定改革定力,凝聚改革共识。全面落实司法责任制,确保“让审理者裁判,让裁判者负责”落到实处。严格执行法官遴选标准和程序,完善员额退出机制。积极推进内设机构改革,完善配套跟进措施,加强职业保障,充分释放队伍活力,推动建立科学高效的内部管理体系。大力推进审判专业化建设,打造审判及调解工作特色品牌,切实提升办案团队司法能力。
从严治党,在法院队伍建设上有新作为。把政治建设摆在首位,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。深入贯彻落实党的十九大精神,在学懂、弄通、做实上下功夫。认真学习党章修正案,进一步坚定理想信念。大力推进法院队伍正规化、专业化、职业化建设,着力提升法院队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。认真履行全面从严治党“两个责任”,持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争,努力打造一支忠诚、干净、担当的法院队伍。
 
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算总体情况。我单位2018年财政拨款收支预算 1027.8 万元。收入预算中:一般公共预算拨款 1027.8 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括:一般公共服务 959.5 万元,占  93.4 %;社会保障和就业支出 16.9 万元,占 1.6 %;住房保障支出 51.4 万元,占 5  %。
二、2018年一般公共预算财政拨款情况
2018年一般公共服务959.5 万元,占93.4 %;社会保障和就业支出 16.9 万元,占 1.6 %;住房保障支出 51.4 万元,占 5 %。
(一)“一般公共服务” 2018年财政拨款预算 959.5 万元,比2017年财政拨款预算增长177.3万元,增长22.7 %,增长减少原因主要是工资改革及人员变动增多等。其中:行政运行959.5万元,事业运行 0  万元。
(二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算 16.9 万元,比2017年财政拨款预算减少79万元,减少82.4%。
(三)“住房保障支出”2018年度预算51.4万元,比2017年财政拨款预算增长8.2 万元,增长19%,增长原因主要是住房公积金缴费比例升高等。其中:“住房公积金”预算    51.4万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1027.8  万元,其中:工资福利支出592.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 309.4 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助68.2万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出50万元,主要包括:办公设备购置等。
四、2018年政府性基金预算财政拨款情况
2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。
五、2018年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算 1027.8 万元。收入预算来源包括:一般公共预算拨款1027.8  万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,纳入专户管理政府非税收入 0 万元,其他收入 0万元。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。
六、其他重要事项的情况说明
机关运行经费:
2018年机关运行经费预算359.4万元,主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。
政府采购情况:
2018年政府采购预算总额  50 万元。其中:政府采购货物预算40万元,政府采购服务预算10万元。
七、名词解释
根据《2018年政府收支分类科目》对2018年部门预算中相关名词解释如下:
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
 
附表1      
2018年部门收支预算总表
部门:     单位:万元
收  入              支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,027.8 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入   二、国防支出  
三、纳入专户管理政府非税收入   三、公共安全支出 959.5
四、其他收入   四、教育支出  
     事业收入   五、科学技术支出  
     经营收入   六、文化体育与传媒支出  
     上级补助收入   七、社会保障和就业支出 16.9
     附属单位上缴收入   八、住房保障支出 51.4
     其他      
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 1,027.8 本年支出合计 1,027.8
上年结余收入   结转下年  
       
       
       
收入总计 1,027.8 支出总计 1,027.8
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。      
附表2                        
2018年部门收入预算总表
部门:                   单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
204  公共安全支出 959.5   658   301.5            
20405  法院 959.5   658   301.5            
2040501  行政运行 959.5   658   301.5            
208  社会保障和就业支出 16.9   16.9                
20805  行政事业单位离退休 16.9   16.9                
2080599  其他行政事业单位离退休支出 16.9   16.9                
221  住房保障支出 51.4   51.4                
22102  住房改革支出 51.4   51.4                
2210201  住房公积金 51.4   51.4                
                         
合计 1027.8   726.3   301.5            
注:本表反映部门各项收入预算情况。                        
                         
附表3        
2018年部门支出预算总表
部门:       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
204  公共安全支出 959.5 959.5  
20405  法院 959.5 959.5  
2040501  行政运行 959.5 959.5  
208  社会保障和就业支出 16.9 16.9  
20805  行政事业单位离退休 16.9 16.9  
2080599  其他行政事业单位离退休支出 16.9 16.9  
221  住房保障支出 51.4 51.4  
22102  住房改革支出 51.4 51.4  
2210201  住房公积金 51.4 51.4  
         
合计 1,027.8 1,027.8  
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。        
附表4          
2018年部门财政拨款收支预算总表
部门:         单位:万元
收   入              支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转   一、本年支出 1,027.8 1,027.8  
  政府性基金预算拨款   (一)一般公共服务支出      
    (二)国防支出      
二、本年收入 1,027.8 (三)公共安全支出 959.5 959.5  
(一)一般公共预算拨款 1,027.8 (四)教育支出      
    经常收入预算拨款 726.3 (五)科学技术支出      
    国库管理非税收入 301.5 (六)文化体育与传媒支出      
(二)政府性基金预算拨款   (七)社会保障和就业支出 16.9 16.9  
    (八)社会保障和就业支出 51.4 51.4  
    ……      
           
           
    二、结转下年      
           
           
           
           
           
收入总计 1,027.8 支出总计 1,027.8 1,027.8  
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。          
附表5        
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门:       单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
204  公共安全支出 959.5 959.5  
20405  法院 959.5 959.5  
2040501  行政运行 959.5 959.5  
208  社会保障和就业支出 16.9 16.9  
20805  行政事业单位离退休 16.9 16.9  
2080599  其他行政事业单位离退休支出 16.9 16.9  
221  住房保障支出 51.4 51.4  
22102  住房改革支出 51.4 51.4  
2210201  住房公积金 51.4 51.4  
         
         
         
合计 1,027.8 1,027.8  
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。        
附表6    
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
    单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 592.53
 30101   基本工资 209.32
 30102   津贴补贴 203.56
 30103   奖金 17.36
 30104   社保保障缴费 40
 30106   伙食补助费 35
30199   其他工资福利支出 87.29
     
302 商品和服务支出 309.4
 30201   办公费 45
 30202   印刷费 10
 30203   咨询费 2
 30204   手续费 2
30205   水费 3
30206   电费 12
30207   邮电费 20
30209   物业管理费 3
30211   差旅费 48
30213   维修(护)费 32
30215   会议费  
30216   培训费 19.8
30217   公务接待费 23.8
30218   专用材料费  
30224   被装购置费 12
30226   劳务费 18
30228   工会经费 15
30231   公务用车运行维护费 33.8
30299   其他商品和服务支出 10
     
303 对个人和家庭的补助 68.2
30302   退休费 16.9
30311   住房公积金 51.3
     
304 其他资本性支出 50
30401   办公设备购置 50
30402   专用设备购置  
39999 其他支出 7.67
合计 1027.8
附表7            
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门:           单位:万元
科目编码 科目名称 政府性基金财政拨款收入 政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出        
 21212   新增建设用地有偿使用费安排的支出        
  2121201     耕地开发专项支出        
  2121202     基本农田建设和保护支出        
  2121203     土地整理支出        
  2121204     用于地震灾后恢复重建的支出        
…… ……        
           
           
           
           
           
合计        
注:旌德县人民法院没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
附表8    
2018年部门“三公”经费支出预算表
部门:   单位:万元
项目 预算数
合计 57.6
因公出国(境)费 0
公务接待费 23.8
公务用车购置及运行费 33.8
  其中:公务用车运行维护费 33.8
        公务用车购置 0